Tout savoir sur Shopify Tax : Simplifiez la gestion de la TVA pour les boutiques Shopify.

Depuis peu, Shopify Tax est le système de taxation par défaut pour les nouveaux utilisateurs dans ces régions, offrant des fonctionnalités avancées et intuitives qui facilitent la gestion des taxes pour les commerçants de toutes tailles.

Pourquoi choisir Shopify Tax ?

La conformité à la TVA est une préoccupation majeure pour les e-commerçants européens, car elle implique des calculs précis et une gestion rigoureuse des seuils d’enregistrement. Shopify Tax répond à ces besoins en automatisant la gestion de la TVA, ce qui permet aux marchands de se concentrer sur le développement de leur activité plutôt que sur les tâches administratives. En réduisant la complexité de la conformité, Shopify Tax aide les marchands à se conformer facilement aux exigences fiscales tout en soutenant leur croissance.

Fonctionnalités clés de Shopify Tax

Shopify Tax propose des outils puissants et pratiques qui rendent la gestion de la TVA plus efficace :

• Calculs intelligents à la caisse : Grâce à des calculs précis de la TVA basés sur la localisation des clients, les catégories de produits et les options de livraison, les marchands peuvent être sûrs que les montants sont toujours conformes aux réglementations locales. Shopify Tax applique automatiquement le bon taux de TVA en fonction des règles de chaque pays, ce qui réduit les erreurs et garantit la conformité.
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• Suivi des seuils d’enregistrement : Les règles de TVA diffèrent selon les pays, et chaque pays impose des seuils spécifiques au-delà desquels une boutique doit s’enregistrer localement pour la TVA. Shopify Tax envoie des notifications automatiques aux marchands lorsque les seuils d’un pays sont proches d'être dépassés, permettant ainsi de prendre les mesures nécessaires et d’éviter toute pénalité.
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• Factures TVA conformes : Shopify Tax génère, stocke et affiche automatiquement les factures TVA pour les commandes clients et les transactions B2B, facilitant le suivi et l’archivage des documents fiscaux. De plus, Shopify respecte les normes de conformité, ce qui garantit que toutes les factures répondent aux exigences légales.
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• Exemptions fiscales et configuration facile des règles spécifiques : Shopify Tax prend en compte les exemptions fiscales et les règles spécifiques à certaines catégories de produits. Par exemple, les produits alimentaires ou éducatifs peuvent être soumis à des taux de TVA réduits dans certains pays. Shopify Tax gère ces particularités automatiquement, ce qui assure une plus grande précision dans les calculs de TVA.

Tarification de Shopify Tax

Actuellement, Shopify Tax est gratuit pour tous les marchands jusqu'au 31 décembre 2024. À partir de 2025, la tarification est structurée pour rester accessible aux petites et moyennes boutiques :

• Gratuit jusqu’à 100 000 € de ventes annuelles : Les boutiques réalisant jusqu’à 100 000 € de ventes annuelles pourront continuer d’utiliser Shopify Tax gratuitement.
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• Au-delà de 100 000 € de ventes annuelles : Pour les boutiques dépassant ce seuil, Shopify appliquera une commission de 0,35 % sur les ventes dépassant les 100 000 € par an, avec un maximum de 5 000 € par an. Ce modèle de tarification est conçu pour garantir que les boutiques en forte croissance puissent bénéficier de Shopify Tax tout en maîtrisant leurs coûts.

Cette tarification progressive permet aux boutiques de bénéficier des fonctionnalités avancées de Shopify Tax sans coût supplémentaire en phase de développement et à un tarif raisonnable lorsque leur activité atteint des volumes plus élevés.

Flexibilité avec l’option "Manual Tax" pour les boutiques équipées d’un ERP

Pour les boutiques qui gèrent déjà leur conformité fiscale via un ERP ou un partenaire externe comme Regulo, Shopify offre la possibilité de passer en mode Manual Tax. Cette option permet de désactiver Shopify Tax et de gérer les taxes manuellement, garantissant une intégration fluide avec les systèmes existants. En choisissant Manual Tax, les boutiques peuvent continuer d’utiliser leurs outils habituels pour le calcul des taxes, tout en bénéficiant des autres fonctionnalités de Shopify pour la gestion de leur boutique.

Considérations spécifiques pour Shopify Tax dans l’Union européenne et au Royaume-Uni

Bien que Shopify Tax couvre un large éventail de cas pour les boutiques européennes et britanniques, il existe certaines exceptions dans lesquelles Shopify Tax ne peut pas effectuer de calculs automatiques. Dans ces cas, le calcul de la TVA est basé sur l’inscription fiscale de la boutique. Voici les scénarios où Shopify Tax ne prend pas en charge les calculs de TVA :

• Commandes expédiées vers un emplacement situé en dehors de l’Union européenne ou du Royaume-Uni.
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• Commandes dont la TVA est versée au Portugal, en raison de spécificités réglementaires.
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• Commandes pour lesquelles la facturation de la TVA n’est pas activée.
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• Commandes pour lesquelles la TVA n’est ni perçue ni calculée. Si la TVA est calculée, mais est égale à zéro, les factures sont quand même générées.
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• Commandes pour lesquelles des frais de douane sont calculés.

Ces restrictions permettent aux marchands de mieux comprendre les situations où des ajustements manuels peuvent être nécessaires et où Shopify Tax ne prend pas en charge automatiquement tous les calculs.

Besoin d'aide pour la gestion de la TVA sur votre boutique Shopify ?

Axome est là pour vous accompagner dans l’intégration de Shopify Tax et pour adapter cette solution en fonction de vos besoins spécifiques. Notre équipe d'experts est disponible pour vous conseiller et vous aider à tirer le meilleur parti de Shopify Tax, que vous choisissiez d'utiliser l’option automatisée ou Manual Tax pour une gestion personnalisée. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus et obtenir une solution parfaitement alignée avec votre activité.

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